據(jù)了解，為完善風(fēng)險(xiǎn)核查規(guī)范，綿陽經(jīng)開區(qū)稅務(wù)局組織業(yè)務(wù)能手對內(nèi)控系統(tǒng)中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了全面分析，并與5C指標(biāo)深度結(jié)合，形成了包含153項(xiàng)指標(biāo)的“經(jīng)開區(qū)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)庫”；制定了《經(jīng)開區(qū)稅務(wù)局督察內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)治理流程圖》，形成“風(fēng)險(xiǎn)按月掃描—問題數(shù)據(jù)按股室下發(fā)—整改情況按條數(shù)匯總—績效考核按季度進(jìn)行”工作模式。

按照上級(jí)統(tǒng)一部署，該局堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，督審主責(zé)部門做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，具體責(zé)任部門做好問題整改反饋，形成風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)管理，防止出現(xiàn)“虛假內(nèi)控”的情況。

該局制作了《2021年督察內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)自查情況臺(tái)賬》，將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)落實(shí)到責(zé)任部門，達(dá)到“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位胸中有數(shù)，問題數(shù)據(jù)一表集成，工作成效一目了然”效果，提升了督察內(nèi)審效率。（郭清寶）